CPF/CNPJ:
08022073000196
Emissão:
13/08/2020
Plano Interno:
001362
Função:
DESPORTO E LAZER
Natureza de Despesa:
Passagens Aéreas
Processo:
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Incentivo ao Esporte e Lazer - Mais Esporte e Lazer
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Esporte e Lazer
Ação:
Promoção do Esporte - SEDEL
Fonte:
Outras Transferências Federais - 0113000000
EMPENHO NO VALOR DE R$ 16.000 PARA RENOVAÇÃO DO CONTRATO 09/17 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PSSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PROC 93451/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000152 | 13/08/2020 | 338.471,55 | 338.471,55 | 338.471,55 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO NO VALOR DE R$ 16.000 PARA RENOVAÇÃO DO CONTRATO 09/17 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PSSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PROC 93451/2020
|
2020NE000152 | 13/08/2020 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de Empenho no valor de R$ 153.000,00 referente ao Contrato 09/17, fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais Processo 93451
|
2020NE000208 | 27/10/2020 | 153.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PASSAGENS AEREAS CONF. CONTRATO 09/2017 E PROC. 93451/2020
|
2020NE000225 | 05/11/2020 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FORNECIEMNTO DE PASSAGENS AEREAS CONF. CONTRATO 09/2017 E PROC, 93451/2020
|
2020NE000230 | 10/11/2020 | 124.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO DE EMPENHO, FECHAMENTO DE EXERCICIO/2020.
|
2020NE000344 | 29/12/2020 | -4.528,45 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidar despesa referente Processo 152746/2020 Atlanta Turismo - passagens aéreas nacionais e internacionais Fatura 7618, Contrato 09/17.
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2020NL000708 | 27/10/2020 | 0,00 | 167.616,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PASSAGENS AEREAS NO MES DE OUTUBRO CONF. FATURA 7619 E PROC. 152757/2020
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2020NL000776 | 05/11/2020 | 0,00 | 16.830,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA 7630, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME CONTRATO 09/2017, PROC. 162195/2020.
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2020NL000794 | 10/11/2020 | 0,00 | 151.230,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONF. CONTRATO 09/2017 E FATURA 7651__PROC. 189460/20
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2020NL000939 | 23/12/2020 | 0,00 | 2.795,27 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB051776 | 28/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 167.616,09 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB053908 | 06/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 16.830,13 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB055565 | 11/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 151.230,06 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB070666 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.795,27 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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