CPF/CNPJ:
08022073000196
Emissão:
22/07/2020
Plano Interno:
016260
Função:
DESPORTO E LAZER
Natureza de Despesa:
Passagens e Despesas com Locomoção
Processo:
88148/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Incentivo ao Esporte e Lazer - Mais Esporte e Lazer
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Esporte e Lazer
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PASSAGENS AÉREAS CONF. CONTRATO 09/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000135 | 22/07/2020 | 9.847,05 | 9.847,05 | 9.847,05 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PASSAGENS AÉREAS CONF. CONTRATO 09/2017
|
2020NE000135 | 22/07/2020 | 9.847,05 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PASSAGENS AÉREAS CONF. FATURA 7491 E PROC. 88148/2020
|
2020NL000381 | 22/07/2020 | 0,00 | 9.847,05 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB029312 | 28/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.847,05 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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