CPF/CNPJ:
07133984000128
Emissão:
16/03/2020
Plano Interno:
013205
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
Passagens Aéreas
Processo:
64371/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Planejamento e Gestão Ambiental
Unidade Gestora:
Fundo Especial do Meio Ambiente
Ação:
Fortalecimento do Sistema Estadual de Meio Ambiente
Fonte:
Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000
NE REF A DESPESA DO CONTRATO Nº 04/2018, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS - SEMA E A EMPRESA F. C. MORAISAGÊNCIA DE TURISMO LTDA-ME, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME O PROCESSO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000015 | 16/03/2020 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A DESPESA DO CONTRATO Nº 04/2018, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS - SEMA E A EMPRESA F. C. MORAISAGÊNCIA DE TURISMO LTDA-ME, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME O PROCESSO
|
2020NE000015 | 16/03/2020 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL REF A DESPESA DO CONTRATO Nº 04/2018, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS - SEMA E A EMPRESA F. C. MORAIS AGÊ
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2020NL000080 | 18/03/2020 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB007555 | 19/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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