CPF/CNPJ:
07133984000128
Emissão:
21/02/2020
Plano Interno:
015159
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Passagens Aéreas
Processo:
230041/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Aprimoramento do SUAS - FEAS
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AGENCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA ESTE FEAS CONFORME CONTRATO 41/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000017 | 21/02/2020 | 5.690,69 | 5.690,69 | 5.690,69 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AGENCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA ESTE FEAS CONFORME CONTRATO 41/2017.
|
2020NE000017 | 21/02/2020 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento de saldo
|
2020NE000559 | 30/12/2020 | -21.309,31 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME FATURA Nº.056 DO PROCESSO 62702 DA NE00017/2020
|
2020NL000542 | 24/06/2020 | 0,00 | 5.410,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL DE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME FATURA Nº 077 DO PROCESSO 86648 DA NE00017/2020.
|
2020NL000823 | 07/10/2020 | 0,00 | 280,17 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB023986 | 03/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.410,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB047042 | 21/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 280,17 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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