CPF/CNPJ:
07133984000128
Emissão:
01/06/2020
Plano Interno:
011926
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
Passagens para o País (Passagens Aéreas, Ter
Processo:
245771/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Desenvolvimento da Agricultura Familiar e Sustentabilidade A
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Agricultura Familiar
Ação:
Promoção e Apoio à Irrigação e Gestão de Recursos Hídricos
Fonte:
Conv.N.827052/2016(7801)Mma/Srhu/Saf - 031144
Empenho 2020 referente a reforço do contrato 12/19 para fornecimento de passagem aérea PAD
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000196 | 01/06/2020 | 14.504,00 | 14.504,00 | 14.504,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho 2020 referente a reforço do contrato 12/19 para fornecimento de passagem aérea PAD
|
2020NE000196 | 01/06/2020 | 60.982,56 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento parcial
|
2020NE000263 | 01/06/2020 | -4.272,70 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento
|
2020NE000996 | 01/12/2020 | -42.205,86 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho 2020 referente a reforço do contrato 12/19 para fornecimento de passagem aérea PAD
|
2020NL000900 | 01/07/2020 | 0,00 | 14.504,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB030436 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 14.504,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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