CPF/CNPJ:
04315383000148
Emissão:
03/03/2020
Plano Interno:
002715
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Material para Manutenção de Bens Imóveis/Inst
Processo:
0010720/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES PREDIAL DO ESTADO, EMP. DISTRIBUIDORA COSTA PARA O LOTE II, III, IV E VI,
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000375 | 03/03/2020 | 148.785,92 | 148.785,92 | 148.785,92 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES PREDIAL DO ESTADO, EMP. DISTRIBUIDORA COSTA PARA O LOTE II, III, IV E VI,
|
2020NE000375 | 03/03/2020 | 148.785,92 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES PREDIAL DO ESTADO, EMP. DISTRIBUIDORA COSTA PARA O LOTE II, III,
|
2020NL001913 | 23/03/2020 | 0,00 | 148.785,92 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB008501 | 25/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 148.785,92 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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