CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
08/10/2020
Plano Interno:
001670
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
109884/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
1° T.A AO CONTRATO DE GESTÃO 184/2019 PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NAS UNIDADES UPA DE SÃO JOÃO DOS PATOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE009125 | 08/10/2020 | 510.000,00 | 510.000,00 | 510.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 1° T.A AO CONTRATO DE GESTÃO 184/2019 PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NAS UNIDADES UPA DE SÃO JOÃO DOS PATOS
|
2020NE009125 | 08/10/2020 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1º TA AO CT 184/2019; OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DA UPA DE SÃO JOÃO DOS PATOS
|
2020NE009688 | 27/10/2020 | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1° TA AO CT N° 184/2019; COMP. OUT/2020; N° 145823/2020
|
2020NL022544 | 04/11/2020 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1TA CT 184/2019; NOV/20; 167300/2020 UPA DE SÃO JOÃO DOS PATOS
|
2020NL023799 | 19/11/2020 | 0,00 | 340.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1º TA AO CT 184/2019; NOVEMBRO/2020; UPA S. JOÃO DOS PATOS; PROC. 167300/2020
|
2020NL023814 | 19/11/2020 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO DE VALOR
|
2020NL023810 | 19/11/2020 | 0,00 | -340.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1TA CT 184/2019; DEZ/20; 189117/2020 UPA DE SÃO JOÃO DOS PATOS
|
2020NL027620 | 24/12/2020 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB053503 | 05/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB058375 | 20/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB071643 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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