CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
16/06/2020
Plano Interno:
001658
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
76488/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
3º TA AO CT 182/2019; OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ADÉLIA MATOS FONSECA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE005254 | 16/06/2020 | 5.232.975,48 | 5.232.975,48 | 5.232.975,48 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 3º TA AO CT 182/2019; OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ADÉLIA MATOS FONSECA
|
2020NE005254 | 16/06/2020 | 2.503.060,39 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 3º TA AO CT 182/2019; OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL ADELIA MATOS
|
2020NE005860 | 13/07/2020 | 999.514,45 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 182/2019; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIMANTO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRESIDENTE DUTRA
|
2020NE010789 | 23/11/2020 | 1.719.000,64 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT N° 182/2019; HOSP REGIONAL ADÉLIA MATOS
|
2020NE011867 | 11/12/2020 | 11.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2º PARC DO 2ª TA E 1ª PARC. DO 3º TA AO CT 182/2019, JUNHO/2020; HOSP. REGIONAL ADELIA MATOS; PROC. 83832/2020
|
2020NL019442 | 25/09/2020 | 0,00 | 999.514,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3TA CT 182/2019; JUL/20; 97721/2020 HOSPITAL ADÉLIA MATOS FONSECA
|
2020NL022616 | 04/11/2020 | 0,00 | 1.982.084,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT N° 182/2019; COMP. SET/2020; HOSP. REG. ADÉLIA MATOS; N° 127673/2020
|
2020NL024385 | 25/11/2020 | 0,00 | 2.239.976,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3° TA AO CTR 182/2019; COMP. OUT/2020; HOSP. REG ADÉLIA MATOS; N° 145045/2020
|
2020NL026125 | 11/12/2020 | 0,00 | 11.400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB044229 | 29/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 999.514,45 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB053738 | 05/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.982.084,09 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB060101 | 26/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.239.976,94 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB065203 | 14/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 11.400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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