CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
21/01/2020
Plano Interno:
001676
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
211698/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
CT 189-2019/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL GERAL DE PERITORO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000076 | 21/01/2020 | 10.313.930,19 | 8.589.656,13 | 8.589.656,13 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CT 189-2019/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL GERAL DE PERITORO
|
2020NE000076 | 21/01/2020 | 1.725.172,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 189/2019; GERENCIAMENTO DO H.G. PERITORÓ
|
2020NE000905 | 14/02/2020 | 1.725.172,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 189-2019/OPERACIONALIZÇÃO DE GERENCIAMENTO DO HOSPITAL GERAL DE PERITORO
|
2020NE001877 | 10/03/2020 | 1.725.172,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 189/2019/OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO HOSPITAL GERAL DE PERITORO
|
2020NE003621 | 30/04/2020 | 1.705.477,73 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO
|
2020NE003880 | 30/04/2020 | 50.429,21 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE SALDO
|
2020NE003882 | 11/05/2020 | -15.613,16 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE SALDO
|
2020NE003879 | 11/05/2020 | -50.429,21 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1º TA AO CT 189/2019; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO HOSPITAL GERAL DE PERITORO
|
2020NE005820 | 10/07/2020 | 1.724.274,06 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1º TA AO CT 189/2019; OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO HOSP. GERAL DE PERITORO
|
2020NE005884 | 16/07/2020 | 1.724.274,06 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 189/2019 - 3º PARCELA - JANEIRO/2020 - PROCESSO 6005 - HOSPITAL GERAL DE PERITORO
|
2020NL000783 | 29/01/2020 | 0,00 | 1.725.172,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 189/2019 - 4ºP; FEV/2020; 33351/2020
|
2020NL002070 | 04/03/2020 | 0,00 | 1.720.753,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 189-2019/PARC.4ª/FEV-2020/HOSP. GERAL DE PERITORO/PROC. 53229-2020
|
2020NL005741 | 08/04/2020 | 0,00 | 1.713.978,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1TA CT 189/2019; 1ªP; ABR/2020; 63943/2020
|
2020NL009295 | 12/05/2020 | 0,00 | 1.705.477,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1TA CT 189/2019; 2ªP; MAI/2020; H.G.PERITORÓ; 71041/2020
|
2020NL016261 | 18/08/2020 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1º TA AO CT 189/2019; 2ª PARC; MAIO/2020; HOSP. GERAL DE PERITORO; PROC. 71041/2020
|
2020NL019546 | 28/09/2020 | 0,00 | 224.274,06 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000827 | 29/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.725.172,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB003731 | 05/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.720.753,06 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB010944 | 13/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.713.978,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB015895 | 13/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.705.477,73 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB034735 | 19/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB044503 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 224.274,06 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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