CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
21/01/2020
Plano Interno:
001670
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
208865/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
CT 184-19/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DA UPA DE SÃO JOÃO DOS PATOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000032 | 21/01/2020 | 1.530.000,00 | 1.530.000,00 | 1.530.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CT 184-19/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DA UPA DE SÃO JOÃO DOS PATOS
|
2020NE000032 | 21/01/2020 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 184-2019/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DA UPA DE SÃO JOÃO DOS PATOS
|
2020NE000849 | 14/02/2020 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 184/2019 - GERENCIAMENTO DA UPA DE S.J. PATOS
|
2020NE002104 | 16/03/2020 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 184/2019 - GERENCIAMENTO DA UPA DE S.J. PATOS
|
2020NE003452 | 22/04/2020 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 184/2019; OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DA UPA SÃO JOÃO DOS PATOS
|
2020NE004031 | 21/05/2020 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 184/2019; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA UPA DE SÃO JOÃO DOS PATOS
|
2020NE005525 | 02/07/2020 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 184/2019; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA UPA SÃO JOÃO DOS PATOS
|
2020NE006149 | 24/07/2020 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 184/2019; COMP. AGO/2020; UPA SÃO JOÃO DOS PATOS
|
2020NE007109 | 18/08/2020 | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE ORÇAMENTARIO
|
2020NE008139 | 18/09/2020 | -510.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 184/2019 - 3ªPARCELA - JANEIRO/2020 - PROC. 5964/2020
|
2020NL000551 | 22/01/2020 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 184/2019 - 4ªP; FEV/2020; 33377/2020
|
2020NL001727 | 21/02/2020 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 184/2019; 5ªP; MAR/2020; 55236/2020
|
2020NL004197 | 18/03/2020 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 184/2019; 6ªP; ABR/2020; UPAS; 63962/2020
|
2020NL007585 | 22/04/2020 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 184/2019; 7ªP; MAI/20; 70481/2020
|
2020NL009720 | 21/05/2020 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 184/2019;PARC. 8ª; JUNHO-2020; UPA SÃO JOÃO DOS PATOS; PROC. 87678/2020
|
2020NL012814 | 02/07/2020 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 184/2019; JULHO/2020;UPA S. JOÃO PATOS; PROC. 99788/2020
|
2020NL014223 | 24/07/2020 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 184/2019; AGO/20; 112797/2020
|
2020NL016498 | 20/08/2020 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 184/2019; 11ªP; SET/20; 128175/2020 UPA DE SÃO JOÃO DOS PATOS
|
2020NL018392 | 17/09/2020 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000517 | 22/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB002894 | 21/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB007601 | 19/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB012569 | 23/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB017138 | 22/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB024088 | 06/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB029290 | 27/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB035614 | 21/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB042197 | 18/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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