CPF/CNPJ:
06207441000145
Emissão:
28/07/2020
Plano Interno:
016327
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Outros Materiais de Consumo
Processo:
59082/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Implantação e Modernização da Rede de Serviços Ambulatoriais e Hospitalares
Fonte:
Auxílio Financeiro da União - COVID 19
AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES - COVID 19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE006229 | 28/07/2020 | 282.330,00 | 282.330,00 | 282.330,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES - COVID 19
|
2020NE006229 | 28/07/2020 | 282.330,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 134/2020; NF 118080; 84693/2020
|
2020NL014943 | 04/08/2020 | 0,00 | 8.655,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT N° 134/2020; NF N° 119751; N° 89275/2020
|
2020NL015585 | 11/08/2020 | 0,00 | 273.675,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB031414 | 05/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.655,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB032742 | 12/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 273.675,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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