CPF/CNPJ:
05997585000180
Emissão:
29/10/2020
Plano Interno:
001698
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
150494/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO TERMO DE PARCERIA N° 02/2015 CONVOLADO EM CONTRATOS DE GESTÃO N° 04/2018/SES- MANUTENÇÃO-HOSP REGIONAL DR. JOSÉ MURAD VIANA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE009863 | 29/10/2020 | 4.696.152,04 | 3.848.076,02 | 3.848.076,02 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO TERMO DE PARCERIA N° 02/2015 CONVOLADO EM CONTRATOS DE GESTÃO N° 04/2018/SES- MANUTENÇÃO-HOSP REGIONAL DR. JOSÉ MURAD VIANA
|
2020NE009863 | 29/10/2020 | 2.348.076,02 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 12° TA AO CT 04/2018 PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL NINA RODRIGUES, HOSPITAL GERAL DE MONÇÃO, HOSPITAL DE LAGO DOS RODRIGUES E HTO.
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2020NE011041 | 25/11/2020 | 2.348.076,02 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 12ª TA AO TP 02/2015 CONV. CT 04/2018; VARIAS UNIDADES; NOV/2020; PROC. 173456/2020
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2020NL025335 | 03/12/2020 | 0,00 | 1.880.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 12º TA AO TP 02/2015 CONV. AO CT 04/2018; HOSP. REG. DE VIANA; NOV/2020; PROC. 173456/2020
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2020NL026446 | 15/12/2020 | 0,00 | 468.076,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 12º TA AO TP 02/2015 CONV. AO CT 04/2018; DEZ/2020; PROC. 188652/2020
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2020NL027618 | 24/12/2020 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB062835 | 04/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.880.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB066085 | 16/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 468.076,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB071642 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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