CPF/CNPJ:
05997585000180
Emissão:
29/10/2020
Plano Interno:
001694
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
150494/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO TERMO DE PARCERIA N° 02/2015 CONVOLADO EM CONTRATOS DE GESTÃO N° 04/2018/SES- MANUTENÇÃO- CENTRO DE ATEÇÃO PSICOSOCIAL ALCOOL E DROGAS- CAPS AD
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE009859 | 29/10/2020 | 932.404,42 | 466.202,21 | 466.202,21 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO TERMO DE PARCERIA N° 02/2015 CONVOLADO EM CONTRATOS DE GESTÃO N° 04/2018/SES- MANUTENÇÃO- CENTRO DE ATEÇÃO PSICOSOCIAL ALCOOL E DROGAS- CAPS AD
|
2020NE009859 | 29/10/2020 | 466.202,21 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 12° TA AO CT 04/2018 PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL NINA RODRIGUES, HOSPITAL GERAL DE MONÇÃO, HOSPITAL DE LAGO DOS RODRIGUES E HTO.
|
2020NE011039 | 25/11/2020 | 466.202,21 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 12ª TA AO TP 02/2015 CONV. CT 04/2018; NINA RODRIGUES CAPS; NOV/2020; PROC. 173456/2020
|
2020NL025333 | 03/12/2020 | 0,00 | 466.202,21 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB062835 | 04/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 466.202,21 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,