Voltar

NOTA DE EMPENHO 2020NE009854

Favorecido

INVISA INSTITUTO VIDA E SAUDE
R$ 4.744.622,72
 

CPF/CNPJ:

05997585000180

Emissão:

29/10/2020

Plano Interno:

001691

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e

Processo:

150494/2020

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO TERMO DE PARCERIA N° 02/2015 CONVOLADO EM CONTRATOS DE GESTÃO N° 04/2018/SES- MANUTENÇÃO- HOSP. GERAL DE MONÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE009854 29/10/2020 4.744.622,72 3.872.311,36 3.872.311,36
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO TERMO DE PARCERIA N° 02/2015 CONVOLADO EM CONTRATOS DE GESTÃO N° 04/2018/SES- MANUTENÇÃO- HOSP. GERAL DE MONÇÃO
2020NE009854 29/10/2020 2.372.311,36 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 12° TA AO CT 04/2018 PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL NINA RODRIGUES, HOSPITAL GERAL DE MONÇÃO, HOSPITAL DE LAGO DOS RODRIGUES E HTO.
2020NE011036 25/11/2020 2.372.311,36 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 12ª TA AO TP 02/2015 CONV. CT 04/2018; VARIAS UNIDADES; NOV/2020; PROC. 173456/2020
2020NL025323 03/12/2020 0,00 1.900.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1º TA AO TP 02/2015 CONV. AO CT 04/2018; HOSP. GERAL DE MONÇÃO; NOV/2020; PROC. 173456/2020
2020NL026442 15/12/2020 0,00 472.311,36 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1º TA AO TP 02/2015 CONV. AO CT 04/2018; HOSP. GERAL DE MONÇÃO; NOV/2020; PROC. 173456/2020
2020NL026434 15/12/2020 0,00 472.311,36 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CORREÇAÕ DE VALOR
2020NL026440 15/12/2020 0,00 -472.311,36 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 12º TA AO TP 02/2015 CONV. AO CT 04/2018; DEZ/2020; PROC. 188652/2020
2020NL027615 24/12/2020 0,00 1.500.000,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB062835 04/12/2020 0,00 0,00 1.900.000,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB066085 16/12/2020 0,00 0,00 472.311,36
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB071642 28/12/2020 0,00 0,00 1.500.000,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,