CPF/CNPJ:
05997585000180
Emissão:
11/09/2020
Plano Interno:
001700
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
43377/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
CONTRATAÇÃO PARA GERENCIAMENTO DO HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA - HTO; CHAM. PÚBLICO N° 03/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE007887 | 11/09/2020 | 8.084.752,32 | 7.189.834,88 | 7.189.834,88 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATAÇÃO PARA GERENCIAMENTO DO HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA - HTO; CHAM. PÚBLICO N° 03/2019
|
2020NE007887 | 11/09/2020 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CONTRATAÇÃO PARA GERENCIAMENTO DO HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA - HTO; CHAM. PUBLICO N. 03/2019
|
2020NE008049 | 16/09/2020 | 694.917,44 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 02/2020; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO E EXECUÇAÕ DOSE SERVIÇOS DE SAUDE NO HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA - HTO
|
2020NE011415 | 02/12/2020 | 5.389.834,57 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT N° 02/2020; COMP. OUT; UNIDADE HTO; N° 152567/2020
|
2020NL022495 | 03/11/2020 | 0,00 | 2.694.917,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT N° 02/2020; COMP. NOV/2020; H.T.O; N° 173453/2020
|
2020NL025351 | 03/12/2020 | 0,00 | 2.694.917,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 02/2020; DEZEMBRO/2020; HTO; PROC. 188462/2020
|
2020NL027832 | 28/12/2020 | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB054284 | 06/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.694.917,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB062814 | 04/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.694.917,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB072245 | 30/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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