CPF/CNPJ:
05997585000180
Emissão:
11/09/2020
Plano Interno:
016231
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
101580/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Auxílio Financeiro da União - COVID 19
CT 01/2020; GRATIFICAÇÃO ESTABELECIDA PELA PORTARIA/SES Nº 410/20 AOS TRABALHADORES DOS HTO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE007878 | 11/09/2020 | 126.813,08 | 126.813,08 | 126.813,08 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CT 01/2020; GRATIFICAÇÃO ESTABELECIDA PELA PORTARIA/SES Nº 410/20 AOS TRABALHADORES DOS HTO
|
2020NE007878 | 11/09/2020 | 63.277,08 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 01/2020; GRATIFICAÇÃO ESTABELECIDA PELA PORTARIA/SES 410/20 AOS TRABALHADORES DOS HTO
|
2020NE008054 | 16/09/2020 | 63.536,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 01/2020; JUNHO/2020; GRATIFICAÇÃO ESTABELECIDA PELA PORTARIA 410/2020 AOS TRABALHADORES DO HOSPITAL HTO
|
2020NL018044 | 15/09/2020 | 0,00 | 63.277,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Gratificação conf. PORT 410/20/SES, aos Trabalhadores Das U. Saúde; jul/20; 97506/2020 HTO
|
2020NL018258 | 16/09/2020 | 0,00 | 63.536,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB041388 | 17/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 63.277,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB041861 | 18/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 63.536,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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