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NOTA DE EMPENHO 2020NE005272

Favorecido

INVISA INSTITUTO VIDA E SAUDE
R$ 8.908.525,35
 

CPF/CNPJ:

05997585000180

Emissão:

19/06/2020

Plano Interno:

016492

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e

Processo:

77518/2020

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

11TA TP 02/2015= CT 04/2018; GERENCIAMENTO DO HOSP. HTO (VIANA)

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE005272 19/06/2020 8.908.525,35 7.064.144,24 7.064.144,24
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 11TA TP 02/2015= CT 04/2018; GERENCIAMENTO DO HOSP. HTO (VIANA)
2020NE005272 19/06/2020 1.932.072,12 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: NAE PARA READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
2020NE006389 31/07/2020 -732.072,12 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 11TA TP 02/2015= CT 04/2018; GERENCIAMENTO DO HOSPITAL HTO (VIANA)
2020NE006505 04/08/2020 1.912.308,99 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 11º TA AO TP 02/2015 = CT 04/2018; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO HOSPITAL HT VIANA
2020NE007648 03/09/2020 87.691,01 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 11º TA AO TP 02/2015 AO CT 04/2018; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO HOSPITAL HTO VIANA
2020NE008623 24/09/2020 1.304.381,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 11ª TA AO TP 02/2015 = CT 04/2018; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO HOSPITAL REGIONAL DE VIANA
2020NE008704 01/10/2020 1.932.072,12 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 11º TA AO TP 02/2015 = CT 04/2018; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO HOSPITAL REGIONAL DE VIANA
2020NE009956 05/11/2020 627.691,12 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 11º TA AO TP 02/2015 = CT 04/2018; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO HOSPITAL HTO DE VIANA
2020NE010859 23/11/2020 1.844.381,11 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 11TA CT 04/2018 (TP 02/15); 1ªP; JUN/20; 86464/2020
2020NL013294 08/07/2020 0,00 1.200.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 11 TA CT 04/2018 (TP 02/15); AGO/20; HTO VIANA; 101447/2020
2020NL015023 05/08/2020 0,00 1.000.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 11ª TA AO TP 02/2015 = CT 04/2018; AGOSTO/2020; HOSP. DE VIANA (HTO); PROC. 117793/2020
2020NL017532 03/09/2020 0,00 1.000.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 11ª TA AO TP 02/2015 = CT 04/2018; AGOSTO/2020; HOSP. HTO - VIANA; PROC. 117793/2020
2020NL017484 03/09/2020 0,00 912.308,99 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 11ª TA AO TP 02/2015 = CT 04/2018; AGOSTO/2020; HOSP. DE VIANA (HTO); PROC. 117793/2020
2020NL017526 03/09/2020 0,00 100.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 11ª TA AO TP 02/2015 = CT 04/2018; AGOSTO/2020; HOSP. DE VIANA (HTO); PROC. 117793/2020
2020NL017521 03/09/2020 0,00 87.691,01 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CORREÇÃO DE VALOR
2020NL017525 03/09/2020 0,00 -87.691,01 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VA
2020NL017527 03/09/2020 0,00 -100.000,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CORREÇÃO DE VALOR
2020NL017524 03/09/2020 0,00 -912.308,99 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 11° TA AO TP 02/2015 AO CT 004/2018; COMP. SET/2020; HTO(VIANA); N° 134046/2020
2020NL019574 28/09/2020 0,00 1.030.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 11° TA AO CTR 004/2018; COMP. SET/2020; HTO(VIANA);134046/2020
2020NL022181 28/10/2020 0,00 902.072,12 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 11TA CT 04/2018; OUT/20; 152570/2020 HOSP. HTO (VIANA)
2020NL022652 04/11/2020 0,00 1.304.381,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 11° TA TP CONVOLADO CT 02/2015-04/2018; COMP OUT/2020; GERAL DE VIANA; N° 152570/2020
2020NL022910 06/11/2020 0,00 627.691,12 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB025409 09/07/2020 0,00 0,00 1.200.000,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB031754 06/08/2020 0,00 0,00 1.000.000,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB039181 04/09/2020 0,00 0,00 1.000.000,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB044582 29/09/2020 0,00 0,00 1.030.000,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB052527 29/10/2020 0,00 0,00 902.072,12
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB053762 06/11/2020 0,00 0,00 1.304.381,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB054760 09/11/2020 0,00 0,00 627.691,12

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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