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NOTA DE EMPENHO 2020NE005270

Favorecido

INVISA INSTITUTO VIDA E SAUDE
R$ 524.730,36
 

CPF/CNPJ:

05997585000180

Emissão:

19/06/2020

Plano Interno:

016493

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e

Processo:

77518/2020

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

11TA TP 02/2015= CT 04/2018; GERENCIAMENTO DO HOSP. HTO (VIANA) - COVID 19

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE005270 19/06/2020 524.730,36 524.730,36 524.730,36
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 11TA TP 02/2015= CT 04/2018; GERENCIAMENTO DO HOSP. HTO (VIANA) - COVID 19
2020NE005270 19/06/2020 520.880,56 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 11º TA TP 02/2015 = CT 04/2018; GERENCIAMENTO DO HOSP. HTO (VIANA) - COVID - 19
2020NE005588 03/07/2020 3.849,80 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: NAE PARA READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
2020NE006390 31/07/2020 -524.730,36 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 11º TA AO TP 02/2015 = CT 04/2018; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO HOSPITAL REGIONAL DE VIANA - COVID
2020NE009826 29/10/2020 524.730,36 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 11TA CT 04/2018; OUT/20; 152570/2020 HOSP. HTO (VIANA) - COVID 19
2020NL022653 04/11/2020 0,00 524.730,36 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB053762 06/11/2020 0,00 0,00 524.730,36

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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