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NOTA DE EMPENHO 2020NE005268

Favorecido

INVISA INSTITUTO VIDA E SAUDE
R$ 699.882,55
 

CPF/CNPJ:

05997585000180

Emissão:

19/06/2020

Plano Interno:

001692

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e

Processo:

77518/2020

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

11TA TP 02/2015= CT 04/2018; GERENCIAMENTO DO POL. LAGO DOS RODRIGUES

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE005268 19/06/2020 699.882,55 528.373,44 528.373,44
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 11TA TP 02/2015= CT 04/2018; GERENCIAMENTO DO POL. LAGO DOS RODRIGUES
2020NE005268 19/06/2020 235.892,44 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 11TA TP 02/2015= CT 04/2018; GERENCIAMENTO DO HOSPITAL LAGO DOS RODRIGUES
2020NE006500 04/08/2020 231.509,11 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 11º TA AO TP 02/2015 = CT 04/2018; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO HSOPITAL DE LAGO DOS RODRIGUES
2020NE009821 29/10/2020 64.383,33 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 11º TA AO TP 02/2015 = CT 04/2018; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO HOSPITAL LAGO DOS RODRIGUES
2020NE010858 23/11/2020 168.097,67 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 11TA CT 04/2018 (TP 02/15); 1ªP; JUN/20; 86464/2020
2020NL013290 08/07/2020 0,00 235.892,44 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 11 TA CT 04/2018 (TP 02/15); AGO/20; L DOS RODRIGUES; 101447/2020
2020NL015021 05/08/2020 0,00 60.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 11TA CT 04/2018; OUT/20; 152570/2020 LAGO DOS RODRIGUES
2020NL022641 04/11/2020 0,00 232.481,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB025409 09/07/2020 0,00 0,00 235.892,44
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB031754 06/08/2020 0,00 0,00 60.000,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB053762 06/11/2020 0,00 0,00 232.481,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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