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NOTA DE EMPENHO 2020NE005266

Favorecido

INVISA INSTITUTO VIDA E SAUDE
R$ 775.625,00
 

CPF/CNPJ:

05997585000180

Emissão:

19/06/2020

Plano Interno:

001691

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e

Processo:

77518/2020

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar

Fonte:

Transferências de Recursos do Sistema Único

Descrição

11TA TP 02/2015= CT 04/2018; GERENCIAMENTO DO HOSPITAL GERAL DE MONÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE005266 19/06/2020 775.625,00 775.625,00 775.625,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 11TA TP 02/2015= CT 04/2018; GERENCIAMENTO DO HOSPITAL GERAL DE MONÇÃO
2020NE005266 19/06/2020 155.125,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 11TA TP 02/2015= CT 04/2018; GERENCIAMENTO DO HOSPITAL GERAL DE MONÇÃO
2020NE006498 04/08/2020 155.125,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 11° TA AO CT 04/2018; GERAL DE MONÇÃO
2020NE007087 17/08/2020 465.375,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 11TA CT 04/2018 (TP 02/15); 1ªP; JUN/20; 86464/2020 HOSPITAL GERAL DE MONÇÃO
2020NL012997 03/07/2020 0,00 155.125,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 11TA CT 04/2018 (TP 02/15); JUL/20; 101447/2020 HOSPITAL GERAL DE MONÇÃO
2020NL014984 05/08/2020 0,00 155.125,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 11ª TA AO TP 02/2015 = CT 04/2018; AGOSTO/2020; HOSP. GERAL DE MONÇÃO; PROC. 117793/2020
2020NL017465 03/09/2020 0,00 155.125,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 11° TA AO TP 02/2015 AO CT 004/2018; COMP. SET/2020; HOSP. GERAL DE MONÇÃO; N° 134046/2020
2020NL019566 28/09/2020 0,00 155.125,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 11TA CT 04/2018; OUT/20; 152570/2020 HOSPITAL GERAL DE MONÇÃO
2020NL022630 04/11/2020 0,00 155.125,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB024342 06/07/2020 0,00 0,00 155.125,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB031550 06/08/2020 0,00 0,00 155.125,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB039032 04/09/2020 0,00 0,00 155.125,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB044555 29/09/2020 0,00 0,00 155.125,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB053758 05/11/2020 0,00 0,00 155.125,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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