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NOTA DE EMPENHO 2020NE004729

Favorecido

INVISA INSTITUTO VIDA E SAUDE
R$ 2.939.646,11
 

CPF/CNPJ:

05997585000180

Emissão:

08/06/2020

Plano Interno:

016231

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e

Processo:

64215/2020

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar

Fonte:

Transferências de Recursos do Sistema Único

Descrição

9ºTA AO TP 02/2015, CONVOLADO AO CT 04/2018; OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL NINA RODRIGUES - COVID 19

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 9º TA AO TP 02/201; CONVOLADO AO CT 04/2018; OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL NINA RODRIGUES - COVID 19
2020NE004755 08/06/2020 14.698.230,55 0,00 0,00
TOTAIS 2020NE004729 08/06/2020 2.939.646,11 2.939.646,11 2.939.646,11
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 9ºTA AO TP 02/2015, CONVOLADO AO CT 04/2018; OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL NINA RODRIGUES - COVID 19
2020NE004729 08/06/2020 2.939.646,11 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE SALDO
2020NE005104 16/06/2020 -14.698.230,55 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 9º TA AO CT 02/2015; PARC. 7ª; HOSP. NINA RODRIGUES - COVID 19; PROC. 73048/2020
2020NL011130 09/06/2020 0,00 2.939.646,11 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB020751 09/06/2020 0,00 0,00 2.939.646,11

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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