CPF/CNPJ:
00028220870320
Emissão:
23/03/2020
Plano Interno:
015595
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamento Diversos
Processo:
23875/2020
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DE ADIANTAMENTO DA RA-12 DO PRO:23875/2020 AURO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001399 | 23/03/2020 | 751,39 | 751,39 | 751,39 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE ADIANTAMENTO DA RA-12 DO PRO:23875/2020 AURO
|
2020NE001399 | 23/03/2020 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: TRANSFERÊNCIA DO SALDO DE ADIANTAMENTO DA RA-12 DO PRO:23875/2020 DO SERVIDOR AURO ASTÉRIO__PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 77264/2020_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 560101-00001 2020NE005267, 560101-00001 2020NL014778
|
2020NE005267 | 21/09/2020 | -2.748,61 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE ADIANTAMENTO DA RA-12 DO PRO:23875/2020 AURO
|
2020NL001943 | 23/03/2020 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: TRANSFERÊNCIA DO SALDO DE ADIANTAMENTO DA RA-12 DO PRO:23875/2020 DO SERVIDOR AURO ASTÉRIO__PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 77264/2020_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 560101-00001 2020NE005267, 560101-00001 2020NL014778
|
2020NE005267 | 21/09/2020 | 0,00 | -2.748,61 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB008351 | 25/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: TRANSFERÊNCIA DO SALDO DE ADIANTAMENTO DA RA-12 DO PRO:23875/2020 DO SERVIDOR AURO ASTÉRIO__PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 77264/2020_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 560101-00001 2020NE005267, 560101-00001 2020NL014778
|
2020NE005267 | 21/09/2020 | 0,00 | 0,00 | -2.748,61 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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