CPF/CNPJ:
00004365369350
Emissão:
20/11/2020
Plano Interno:
015820
Função:
CIENCIA E TECNOLOGIA
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamento Diversos
Processo:
169578/2020
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGAO UG.2401010
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000207 | 20/11/2020 | 2.914,09 | 2.914,09 | 2.914,09 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGAO UG.2401010
|
2020NE000207 | 20/11/2020 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: DEVOLUÇÃO PARCIAL DO ADIANTAMENTO EM FAVOR DO SERVIDOR IGOR SANTANA GARCIA CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS GERADA PELO PROCESSO Nº 191338/2020_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240101-00001 2020NE000239, 240101-00001 2020NL001007
|
2020NE000239 | 22/12/2020 | -85,91 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGAO UG.2401010
|
2020NL000744 | 20/11/2020 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: DEVOLUÇÃO PARCIAL DO ADIANTAMENTO EM FAVOR DO SERVIDOR IGOR SANTANA GARCIA CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS GERADA PELO PROCESSO Nº 191338/2020_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240101-00001 2020NE000239, 240101-00001 2020NL001007
|
2020NE000239 | 22/12/2020 | 0,00 | -85,91 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB058957 | 24/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: DEVOLUÇÃO PARCIAL DO ADIANTAMENTO EM FAVOR DO SERVIDOR IGOR SANTANA GARCIA CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS GERADA PELO PROCESSO Nº 191338/2020_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240101-00001 2020NE000239, 240101-00001 2020NL001007
|
2020NE000239 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | -85,91 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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