CPF/CNPJ:
22132246000150
Emissão:
09/03/2020
Plano Interno:
011121
Função:
CIENCIA E TECNOLOGIA
Natureza de Despesa:
Água Mineral
Processo:
0017537/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Pesquisa, Inovação, Qualificação e Popularização da Ciê
Unidade Gestora:
Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO PARA SUPRIR DESPESAS COM AGUA MINERAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000084 | 09/03/2020 | 691,56 | 691,56 | 263,16 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA SUPRIR DESPESAS COM AGUA MINERAL
|
2020NE000084 | 09/03/2020 | 3.060,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Pela anulação parcial da nota de empenho nº 84, referente a empresa MESP COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI, em virtude da mesma ter sido um empenho global, restando um saldo a ser anulado devido ao encerramento do exercício de 2020.
|
2020NE001531 | 19/11/2020 | -2.256,84 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento do saldo de empenho, conforme solicitação do setor de Patrimônio.
|
2020NE001624 | 01/12/2020 | -111,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÕES DE 20L), EMPRESA M E S P COMÉRCIO EIRELI, CONF NF-e nº 537, de18.09.20.
|
2020NL024831 | 24/09/2020 | 0,00 | 104,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA SUPRIR DESPESAS COM AGUA MINERAL, MÊS OUTUBRO/2020.
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2020NL029776 | 27/10/2020 | 0,00 | 159,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente ao pagamento do fornecimento de água mineral em garrafões de 20l, devido à empresa MESP COMERCIO, mês de novembro/20.
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2020NL035132 | 10/12/2020 | 0,00 | 162,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente ao pagamento do fornecimento de água mineral em garrafões de 20l, devido à empresa MESP COMERCIO, mês de outubro/20.
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2020NL035131 | 10/12/2020 | 0,00 | 156,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA SUPRIR DESPESAS COM AGUA MINERAL, CONFORME CONTRATO Nº03/2020 E NOTA FISCAL Nº635.
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2020NL035806 | 17/12/2020 | 0,00 | 110,16 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB054483 | 09/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 159,12 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB065254 | 15/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 104,04 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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