CPF/CNPJ:
12532115000106
Emissão:
09/10/2020
Plano Interno:
006008
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Água Mineral
Processo:
97455/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIADES DO SOLAR DO OUTONO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 080/2020/SEGEP ORIUNDA DO PREGAÇÃO PRESENCIAL Nº 14/2020-SARP/MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000278 | 09/10/2020 | 8.631,66 | 7.632,16 | 7.632,16 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIADES DO SOLAR DO OUTONO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 080/2020/SEGEP ORIUNDA DO PREGAÇÃO PRESENCIAL Nº 14/2020-SARP/MA
|
2020NE000278 | 09/10/2020 | 8.631,66 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIADES DO SOLAR DO OUTONO, CONFORME NF. 4067 DO PROCESSO 171273 DA NE000278/20
|
2020NL001142 | 16/12/2020 | 0,00 | 7.632,16 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB066479 | 17/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.632,16 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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