CPF/CNPJ:
03928511000166
Emissão:
18/05/2020
Plano Interno:
015738
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Material Destinado ao Combate de Sinistros
Processo:
56854/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Prevenção e Combate a Incêndio
Fonte:
Recursos Oriundos de Leis ou Acordos Anticorr
PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOCHILA COSTAL, MANTA DE PVC, SOLDADA ELETRONICAMENTE, TANQUE ERGONOMICO. CAPACIDADE TOTAL 21 LITROS, CONFORME CONTRATO Nº 08/2020/CSL/CBMMA, DE 14 DE MAIO DE 2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000307 | 18/05/2020 | 30.093,21 | 30.093,21 | 30.093,21 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOCHILA COSTAL, MANTA DE PVC, SOLDADA ELETRONICAMENTE, TANQUE ERGONOMICO. CAPACIDADE TOTAL 21 LITROS, CONFORME CONTRATO Nº 08/2020/CSL/CBMMA, DE 14 DE MAIO DE 2020.
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2020NE000307 | 18/05/2020 | 30.093,21 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOCHILA COSTAL, MANTA DE PVC, SOLDADA ELETRONICAMENTE, TANQUE ERGONOMICO. CAPACIDADE TOTAL 21 LITROS, CONFORME C
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2020NL001393 | 26/06/2020 | 0,00 | 30.093,21 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB029574 | 28/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 30.093,21 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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