| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2020NE003379
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE LOTE I |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE003380
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE LOTE II |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE003388
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PROC. 505/2020 |
60.992,47 | 60.992,47 | 60.992,47 |
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2020NE003389
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EMPRESA L M PESTANA MUNIZ PROC. 505/2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE003554
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, LOTE II, CONF. PROC. 505/2020. |
32.838,36 | 32.838,36 | 32.838,36 |
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2020NE004282
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CEAP-PROC. 505/2020 |
124.633,32 | 124.633,32 | 124.633,32 |
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2020NE006870
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONF. PROC. 127752/2020. |
45.359,08 | 45.359,08 | 45.359,08 |
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2020NE007441
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA EMPRESA L M PESTANA MUNIZ DO CONTRATO 70/2020 PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS EXPEDIENTE DO PRO:127880/2020 |
55.966,76 | 55.966,76 | 55.966,76 |
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2020NE007442
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA EMPRESA L M PESTANA MUNIZ DO CONTRATO 70/2020 PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS EXPEDIENTE EM SETEMBRO DO PRO:127964/2020 |
31.981,40 | 31.981,40 | 31.981,40 |
| Totais: | 351.771,39 | 351.771,39 | 351.771,39 |
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+
