CPF/CNPJ:
02710114000150
Emissão:
19/11/2020
Plano Interno:
002702
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Material de Expediente
Processo:
127752/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
SÃO LUÍS
Municipio:
MA65061010
Estado:
PJ
EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONF. PROC. 127752/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE006870 | 19/11/2020 | 45.359,08 | 45.359,08 | 45.359,08 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONF. PROC. 127752/2020.
|
2020NE006870 | 19/11/2020 | 45.359,08 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONF. PROC. 127752/2020.
|
2020NL021690 | 20/11/2020 | 0,00 | 45.359,08 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB058928 | 24/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 45.359,08 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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