CPF/CNPJ:
18701121000126
Emissão:
17/11/2020
Plano Interno:
001048
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Material de Limpeza e Produtos de Higienizaçã
Processo:
58196/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor
Unidade Gestora:
Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - DESINFETANTE E BORRIFADOR - PROTEÇÃO COVID - TEREZINHA DE JESUS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001417 | 17/11/2020 | 4.080,00 | 4.080,00 | 4.080,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - DESINFETANTE E BORRIFADOR - PROTEÇÃO COVID - TEREZINHA DE JESUS
|
2020NE001417 | 17/11/2020 | 4.080,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - DESINFETANTE E BORRIFADOR - PROTEÇÃO COVID - TEREZINHA DE JESUS - NF 482 - NOVEMBRO DE 2020
|
2020NL009312 | 21/12/2020 | 0,00 | 4.080,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB069269 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.080,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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