CPF/CNPJ:
01485345000145
Emissão:
10/11/2020
Plano Interno:
006055
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Material de Expediente
Processo:
146593/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO - TIPO EXPEDIENTE.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000462 | 10/11/2020 | 16.929,40 | 16.929,40 | 16.929,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO - TIPO EXPEDIENTE.
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2020NE000462 | 10/11/2020 | 16.929,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, EM NOVEMBRO, CONFORME NFe N° 4012, CONTRATO N° 85/2020 E PROCESSO N° 169882/2020.
|
2020NL001951 | 26/11/2020 | 0,00 | 16.929,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB070889 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 16.929,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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