CPF/CNPJ:
29522457000148
Emissão:
10/07/2020
Plano Interno:
001348
Função:
DESPORTO E LAZER
Natureza de Despesa:
Material de Expediente
Processo:
53661/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Incentivo ao Esporte e Lazer - Mais Esporte e Lazer
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Esporte e Lazer
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - PAPEL A4, PREGÃO 16/2019, PROC. 53661/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000123 | 10/07/2020 | 8.745,00 | 8.745,00 | 8.745,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - PAPEL A4, PREGÃO 16/2019, PROC. 53661/2020.
|
2020NE000123 | 10/07/2020 | 8.745,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - PAPEL A4, PREGÃO 16/2019, PROC. 53661/2020, PROC.
|
2020NL000442 | 30/07/2020 | 0,00 | 8.745,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB035494 | 21/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.745,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
