CPF/CNPJ:
62492798000193
Emissão:
12/03/2020
Plano Interno:
001604
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Material de Expediente
Processo:
35035/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. PREGÃO ELETRONICO N. 18/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001925 | 12/03/2020 | 3.363,90 | 3.363,90 | 3.363,90 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. PREGÃO ELETRONICO N. 18/2019
|
2020NE001925 | 12/03/2020 | 3.363,90 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NF N° 17803; N° 92825/2020
|
2020NL016186 | 17/08/2020 | 0,00 | 3.363,90 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB035364 | 21/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.363,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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