CPF/CNPJ:
24537270000102
Emissão:
20/03/2020
Plano Interno:
001604
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Material de Expediente
Processo:
35033/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. PREGÃO ELETRONICO N. 18/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE002193 | 20/03/2020 | 7.147,50 | 7.147,50 | 7.147,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. PREGÃO ELETRONICO N. 18/2019
|
2020NE002193 | 20/03/2020 | 7.147,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: N.F. 42/PROC. 87742/2020
|
2020NL014147 | 24/07/2020 | 0,00 | 7.147,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB045045 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.147,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
