CPF/CNPJ:
29522457000148
Emissão:
29/10/2020
Plano Interno:
016157
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
Material de Expediente
Processo:
GED SEMA 191003
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão e Conservação dos Recursos Florestais - Maranhão Ver
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Unidades de Conservação
Ação:
Gestão de Unidades de Conservação e Biodiversidade - FEUC
Fonte:
Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000
NE para custear despesas do Contrato nº 19/2019, cujo objeto é a aquisição de material de expediente, firmado entre Secretaria de Estado do Meio Ambiente Recursos Naturais-SEMA e a empresa VIP DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI EPP, conforme o processo.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000238 | 29/10/2020 | 29.778,00 | 29.778,00 | 29.778,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE para custear despesas do Contrato nº 19/2019, cujo objeto é a aquisição de material de expediente, firmado entre Secretaria de Estado do Meio Ambiente Recursos Naturais-SEMA e a empresa VIP DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI EPP, conforme o processo.
|
2020NE000238 | 29/10/2020 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação de saldo da 2020NE000238, conforme solicitação no presente processo.
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2020NE000374 | 01/12/2020 | -20.222,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL para custear despesas do Contrato nº 19/2019, cujo objeto é a aquisição de material de expediente, firmado entre Secretaria de Estado do Meio Ambi
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2020NL000920 | 18/12/2020 | 0,00 | 29.778,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB069097 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 29.778,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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