CPF/CNPJ:
29522457000148
Emissão:
10/11/2020
Plano Interno:
011766
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Material de Expediente
Processo:
129874.1/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Resgate e Salvamento
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CBMMA (PAPEL A/4)CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 01/2020/ALMOX/DAL/CBMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE000767 | 10/11/2020 | 8.270,00 | 8.270,00 | 8.270,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CBMMA (PAPEL A/4)CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 01/2020/ALMOX/DAL/CBMMA.
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2020NE000767 | 10/11/2020 | 8.270,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CBMMA (PAPEL A/4)CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 01/2020/ALMOX/DAL/CBMMA.
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2020NL005952 | 26/11/2020 | 0,00 | 8.270,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB060482 | 27/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.270,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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