CPF/CNPJ:
29522457000148
Emissão:
22/05/2020
Plano Interno:
013052
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Material de Expediente
Processo:
53874/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Fazenda
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
aquisicao de material de consumo tipo papel a4
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000361 | 22/05/2020 | 62.041,54 | 62.041,54 | 62.041,54 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: aquisicao de material de consumo tipo papel a4
|
2020NE000361 | 22/05/2020 | 62.041,54 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: aquisicao de material de consumo tipo papel a4
|
2020NL002093 | 13/08/2020 | 0,00 | 33.080,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: aquisicao de material de consumo tipo papel a4
|
2020NL003400 | 16/11/2020 | 0,00 | 28.961,54 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB048099 | 15/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 33.080,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB059016 | 24/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 28.961,54 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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