CPF/CNPJ:
01485345000145
Emissão:
05/11/2020
Plano Interno:
006008
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Material de Expediente
Processo:
0064506/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NEECESSIDADES DA SEDES/FEAS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000357 | 05/11/2020 | 64.781,11 | 64.781,11 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NEECESSIDADES DA SEDES/FEAS.
|
2020NE000357 | 05/11/2020 | 64.894,09 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DO EMPENHO000357 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NEECESSIDADES DA SEDES/FEAS.
|
2020NE000483 | 01/12/2020 | -112,98 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NEECESSIDADES DA SEDES/FEAS. NF. 4101
|
2020NL001380 | 22/12/2020 | 0,00 | 64.781,11 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
