CPF/CNPJ:
14793347000143
Emissão:
18/08/2020
Plano Interno:
013345
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Material de Expediente
Processo:
0081874/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Desenvolvimento Integrado e Sustentável da Região Metropolit
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana do Sudoeste d
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Aquisição de materiais de expediente em conformidade com as especificações constantes do Termo de Referência do processo de Dispensa de Licitação n.º 0081874/2020 e especificações contidas em contrato n.º 009/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000138 | 18/08/2020 | 23.786,78 | 23.786,78 | 23.786,78 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Aquisição de materiais de expediente em conformidade com as especificações constantes do Termo de Referência do processo de Dispensa de Licitação n.º 0081874/2020 e especificações contidas em contrato n.º 009/2020.
|
2020NE000138 | 18/08/2020 | 23.786,78 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Aquisição de materiais de expediente em conformidade com as especificações constantes do Termo de Referência do processo de Dispensa de Licitação n.º
|
2020NL000427 | 18/08/2020 | 0,00 | 2.660,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Aquisição de materiais de expediente em conformidade com as especificações constantes do Termo de Referência do processo de Dispensa de Licitação n.º
|
2020NL000559 | 17/09/2020 | 0,00 | 2.311,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Aquisição de materiais de expediente em conformidade com as especificações constantes do Termo de Referência do processo de Dispensa de Licitação n.º
|
2020NL000695 | 10/11/2020 | 0,00 | 18.814,38 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB038619 | 03/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.660,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB043903 | 25/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.311,92 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB058608 | 23/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 18.814,38 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
