CPF/CNPJ:
29522457000148
Emissão:
10/03/2020
Plano Interno:
002813
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Outros Materiais de Consumo
Processo:
41514/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MATERIAL DE CONSUMO PARA AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, ADESÃO (TIPO CARONA) DA ATA DE REGISTO DE PREÇOS 151/2019/SECID ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL 032/2019-SARP/MA PROC.41514/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000027 | 10/03/2020 | 8.375,00 | 6.279,75 | 6.279,75 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MATERIAL DE CONSUMO PARA AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, ADESÃO (TIPO CARONA) DA ATA DE REGISTO DE PREÇOS 151/2019/SECID ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL 032/2019-SARP/MA PROC.41514/2020.
|
2020NE000027 | 10/03/2020 | 8.375,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, NF. 668 ABRIL/20, PROC .71867/2020.
|
2020NL001582 | 30/06/2020 | 0,00 | 2.812,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, NF. 859 NOVEMBRO/20, PROC .171056/2020.
|
2020NL003789 | 25/11/2020 | 0,00 | 3.467,25 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB025974 | 13/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.812,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB068235 | 21/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.467,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
