CPF/CNPJ:
41472655000140
Emissão:
06/07/2020
Plano Interno:
001149
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Material de Expediente
Processo:
229700/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2019-CSL/SEGOV-MA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA__ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO EXPEDIENTE PARA ATENDER__AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV E DOS ÓRGÃOS QUE COMPÕEM SUA__ESTRUTURA CONFORME TERMO__DE REFERENCIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 229700/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000916 | 06/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2019-CSL/SEGOV-MA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA__ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO EXPEDIENTE PARA ATENDER__AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV E DOS ÓRGÃOS QUE COMPÕEM SUA__ESTRUTURA CONFORME TERMO__DE REFERENCIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 229700/2019
|
2020NE000916 | 06/07/2020 | 4.770,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO LANÇAMENTO INCORRETO NO EVENTO DO EMPENHO.
|
2020NE000917 | 06/07/2020 | -4.770,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
