| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2020NE000076
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2019-CSL/SEGOV-MA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA__ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO EXPEDIENTE PARA ATENDER__AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV E DOS ÓRGÃOS QUE COMPÕEM SUA ESTRUTURA CONFORME TERMO__DE REFERENCIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 229700/2019 RAP INSCRITO: 0,09 |
31.160,48 | 31.160,39 | 31.160,39 |
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2020NE001011
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA SUBSIDIAR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO PERMANENTE - TATAME EMBORRACHADO, PEÇAS1MX1M, COM 30 CM DE ESPESSURA. EM ATENDIMENTO ÀS FUTURAS INSTALAÇÕES DO SHOPPING DA CRIANÇA NO ÂMBITO DO PROGRAMA NOSSO CENTRO. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE001013
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA SUBSIDIAR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO PERMANENTE - TATAME EMBORRACHADO, PEÇAS1MX1M, COM 30 CM DE ESPESSURA. EM ATENDIMENTO ÀS FUTURAS INSTALAÇÕES DO SHOPPING DA CRIANÇA NO ÂMBITO DO PROGRAMA NOSSO CENTRO. |
16.539,60 | 16.539,60 | 16.539,60 |
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2020NE001638
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA TIPO NOTEBOOK E DESKTOP PARA ATENDER AS INTALAÇÕES DO SHOPPING DA CRIANÇA DO PROGRAMA NOSSO CENTRO. |
67.246,00 | 67.246,00 | 67.246,00 |
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2020NE001639
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE__EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICO TIPO TELEVISÃO DE LED PARA ATENDER AS INTALAÇÕES DO SHOPPING__DA CRIANÇA DO PROGRAMA NOSSO CENTRO. |
16.798,60 | 16.798,60 | 16.798,60 |
| Totais: | 131.744,68 | 131.744,59 | 131.744,59 |
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