CPF/CNPJ:
41472655000140
Emissão:
01/07/2020
Plano Interno:
001071
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Material de Expediente
Processo:
20401/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE REFERENTE AO CONTRATO Nº 014/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, TIPO EXPEDIENTE, LIMPEZA, GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESCARTÁVEIS,__COPA/COZINHA. REFERENTE AO LOTE I, DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 005/2019.__CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERENCIA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000274 | 01/07/2020 | 202,00 | 202,00 | 202,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REFERENTE AO CONTRATO Nº 014/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, TIPO EXPEDIENTE, LIMPEZA, GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESCARTÁVEIS,__COPA/COZINHA. REFERENTE AO LOTE I, DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 005/2019.__CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERENCIA.
|
2020NE000274 | 01/07/2020 | 202,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REFERENTE AO CONTRATO Nº 014/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, TIPO EXPEDIENTE, LIMPEZA, GÊNERO A
|
2020NL001844 | 15/07/2020 | 0,00 | 202,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB026917 | 16/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 202,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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