CPF/CNPJ:
29522457000148
Emissão:
03/03/2020
Plano Interno:
000465
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Material de Expediente
Processo:
220925/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Material de Expediente do tipo Papel A4
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000087 | 03/03/2020 | 26.464,00 | 26.464,00 | 26.464,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Material de Expediente do tipo Papel A4
|
2020NE000087 | 03/03/2020 | 49.620,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DO SALDO DA NOTA EMPENHO Nº 000087/2020, CONFORME ARTIGO 9º DO DECRETO ESTADUAL Nº 36.320/2020.
|
2020NE000362 | 17/12/2020 | -23.156,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC. Nº 061779/2020 LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA DA DANFE.Nº 0629/2020.
|
2020NL000376 | 20/04/2020 | 0,00 | 3.308,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO NR.78116/2020 - LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - NOTA FISCAL NR.687/2020
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2020NL000648 | 19/06/2020 | 0,00 | 6.616,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: processo 154857/2020 fatura eletrônica tipo danfe 829/2020 referente a aquisições de papeis
|
2020NL001325 | 11/11/2020 | 0,00 | 16.540,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB014286 | 06/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.308,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB024967 | 09/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.616,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB057516 | 20/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 16.540,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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