CPF/CNPJ:
34749376000115
Emissão:
22/07/2020
Plano Interno:
000690
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Outros Materiais de Consumo
Processo:
0206431/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
Fundação da Criança e do Adolescente do Maran
Ação:
Execução de Medidas Socioeducativas Restritivas e Privativas de Liberdade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
SAO JOSE DE RIBAMAR
Municipio:
MA64110000
Estado:
PJ
emp.ref a compra de material de consumo para atender a demanda das unidades de atendimento desta fundacao nos municipios de sao luis, conforme proc.206431/20
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE005386 | 22/07/2020 | 28.335,00 | 28.335,00 | 21.670,46 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: emp.ref a compra de material de consumo para atender a demanda das unidades de atendimento desta fundacao nos municipios de sao luis, conforme proc.206431/20
|
2020NE005386 | 22/07/2020 | 28.335,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: emp.ref a compra de material de consumo para atender a demanda das unidades de atendimento desta fundacao nos municipios de sao luis, conforme proc.20
|
2020NL014907 | 10/09/2020 | 0,00 | 3.927,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: emp.ref a compra de material de consumo para atender a demanda das unidades de atendimento desta fundacao nos municipios de sao luis, conforme proc.20
|
2020NL016704 | 16/10/2020 | 0,00 | 3.282,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: emp.ref a compra de material de consumo para atender a demanda das unidades de atendimento desta fundacao nos municipios de sao luis, conforme proc.20
|
2020NL019201 | 13/11/2020 | 0,00 | 5.376,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: emp.ref a compra de material de consumo para atender a demanda das unidades de atendimento desta fundacao nos municipios de sao luis, conforme proc.20
|
2020NL022066 | 01/12/2020 | 0,00 | 9.084,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: emp.ref a compra de material de consumo para atender a demanda das unidades de atendimento desta fundacao nos municipios de sao luis, conforme proc.20
|
2020NL023706 | 14/12/2020 | 0,00 | 6.664,54 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB047622 | 13/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.927,49 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB055908 | 12/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.282,79 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB062956 | 04/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.376,09 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB069176 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.084,09 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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