CPF/CNPJ:
12550695000164
Emissão:
24/09/2020
Plano Interno:
011767
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gêneros de Alimentação
Processo:
134539/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Resgate e Salvamento
Fonte:
Superávit Recursos de Serviço Contra Incêndio
PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PREPARADA PARA A 5ª CIBM/CBMMA NA CIDADE DE CHAPADINHA-MA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. DE ACORDO COM CONTRATO Nº 16/2019/CSL/CBMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000531 | 24/09/2020 | 3.035,10 | 3.035,10 | 3.035,10 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PREPARADA PARA A 5ª CIBM/CBMMA NA CIDADE DE CHAPADINHA-MA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. DE ACORDO COM CONTRATO Nº 16/2019/CSL/CBMMA.
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2020NE000531 | 24/09/2020 | 3.035,10 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PREPARADA PARA A 5ª CIBM/CBMMA NA CIDADE DE CHAPADINHA-MA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. DE ACORDO COM CONTRAT
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2020NL004330 | 25/09/2020 | 0,00 | 3.035,10 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB044770 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.035,10 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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