CPF/CNPJ:
27145426000190
Emissão:
19/11/2020
Plano Interno:
006026
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Material de Limpeza e Produtos de Higienizaçã
Processo:
0150758/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Proteção Social Especial - FEAS
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO ILPI - SOLAR DO OUTONO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE000393 | 19/11/2020 | 13.560,98 | 13.560,98 | 13.560,98 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO ILPI - SOLAR DO OUTONO
|
2020NE000393 | 19/11/2020 | 13.560,98 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO ILPI - SOLAR DO OUTONO, CONFORME
|
2020NL001218 | 22/12/2020 | 0,00 | 13.560,98 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB070020 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 13.560,98 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,