CPF/CNPJ:
27145426000190
Emissão:
19/11/2020
Plano Interno:
006026
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Água Mineral
Processo:
0150758/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Proteção Social Especial - FEAS
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO ILPI - SOLAR DO OUTONO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000384 | 19/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO ILPI - SOLAR DO OUTONO
|
2020NE000384 | 19/11/2020 | 41.486,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO ILPI - SOLAR DO OUTONO
|
2020NE000390 | 19/11/2020 | -41.486,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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