CPF/CNPJ:
18037881000180
Emissão:
07/08/2020
Plano Interno:
006030
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Gêneros de Alimentação
Processo:
67182/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Proteção Social Especial - FEAS
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA O SOLAR DO OUTONO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000221 | 07/08/2020 | 1.665,00 | 1.665,00 | 1.665,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA O SOLAR DO OUTONO.
|
2020NE000221 | 07/08/2020 | 1.665,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL DE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS E NÃO PERECÍCEIS PARA O SOLAR DO OUTONO, CONFORME NF.0890 DO POCESSO 116764
|
2020NL000764 | 22/09/2020 | 0,00 | 1.665,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB043189 | 24/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.665,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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