CPF/CNPJ:
32754143000185
Emissão:
21/07/2020
Plano Interno:
016372
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Gás e Outros Materiais Engarrafados
Processo:
66933/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Auxílio Financeiro da União - COVID 19
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDIMENTO DA CLINICA SÃO JOSÉ - COVID 19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE006055 | 21/07/2020 | 202.017,00 | 202.017,00 | 202.017,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDIMENTO DA CLINICA SÃO JOSÉ - COVID 19
|
2020NE006055 | 21/07/2020 | 767.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJSUTE ORÇAMENTARIO
|
2020NE011221 | 30/11/2020 | -565.383,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 174/2020; N.F. 130, 131,102, ; JUNHO/2020; PROC. 87204/2020
|
2020NL014254 | 24/07/2020 | 0,00 | 77.024,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 175/2020; NF 195/198/199; AGO/20; 120118/2020
|
2020NL018350 | 17/09/2020 | 0,00 | 67.423,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT N° 175/2020; NF N° 218, 231, 240; COMP. SET/2020; N° 136766/2020
|
2020NL020980 | 14/10/2020 | 0,00 | 3.640,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 175/2020. N.F. 129; JUNHO/2020; PROC. 153986/2020
|
2020NL023188 | 12/11/2020 | 0,00 | 2.390,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT N° 175/2020; NF N° 250 E 254; COMP. OUT/2020; N° 153978/2020
|
2020NL024543 | 27/11/2020 | 0,00 | 51.540,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB029306 | 27/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 77.024,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB041931 | 18/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 67.423,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB048557 | 16/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.640,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB057374 | 18/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.390,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB060616 | 30/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 51.540,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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