CPF/CNPJ:
00000PF0000054
Emissão:
24/08/2020
Plano Interno:
015524
Função:
CIENCIA E TECNOLOGIA
Natureza de Despesa:
Bolsas de Estudo no País
Processo:
113255/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Pesquisa, Inovação, Qualificação e Popularização da Ciê
Unidade Gestora:
Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento
Ação:
Inovação Científica e Tecnológica - Mais Inovação
Fonte:
Convênios com Órgãos não Federais - 021200000
Referente ao pagamento dos bolsistas do convênio nº04/2019 FAPEMA/CAEMA/VETOR BRASIL, relativo ao mês de agosto/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000388 | 24/08/2020 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente ao pagamento dos bolsistas do convênio nº04/2019 FAPEMA/CAEMA/VETOR BRASIL, relativo ao mês de agosto/2020.
|
2020NE000388 | 24/08/2020 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2020NL020731 | 24/08/2020 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2020NL020732 | 24/08/2020 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2020NL020733 | 24/08/2020 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2020NL020734 | 24/08/2020 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2020NL020735 | 24/08/2020 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2020NL020736 | 24/08/2020 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2020NL020737 | 24/08/2020 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2020NL020738 | 24/08/2020 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2020NL020739 | 24/08/2020 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2020NL020740 | 24/08/2020 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB036642 | 27/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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